确认其他应收款的来源和原因，并核对账目。了解其他应收款的情况非常重要，因为它可能与供应商、客户或其他公司之间的交易有关。

用友如何冲其他应收款

1. 确认其他应收款的来源和原因，并核对账目。了解其他应收款的情况非常重要，因为它可能与供应商、客户或其他公司之间的交易有关。

2. 根据情况决定采取何种冲销方式。用友可以采用现金、支票或电子转账等多种方式来冲销其他应收款。

3. 将冲销金额输入到财务系统中，确保账目准确无误。在输入冲销金额时，需要填写相关信息，如账户、日期、金额等。

4. 审核和核对账目，确保冲销金额正确且符合财务制度。这是非常关键的一步，需要仔细检查交易记录，确保账目正确无误。

5. 确认冲销完成，并更新账目。完成冲销后，需要及时更新账目，确保财务数据的准确性。

总结一下来讲，用友如何冲销其他应收款需要详细了解其他应收款的情况，并且在冲销过程中需要遵循财务制度的要求，以保证账目的准确性和合法性。

用友应收款期初余额表在哪

个情况下需要使用用友应收款期初余额表通常用于公司进行财务管理和账务清算时，特别是在以下情况下需要使用：

1. 新公司成立时：当一家新公司成立时，需要确定其应款的期初余额，以便建立正确的财务报表和账户余额表。用友应收款期初余额表可以帮助公司轻松地记录和管理这些数据。

2. 账务清算时：在公司进行账务清算和财务结算时，需要准确地了解应款的期初余额和期末余额，以便核对账目，确保数据准确无误。用友应收款期初余额表可以提供这些信息，帮助公司进行账务清算和结算。

3. 与客户交易时：在公司与客户进行交易时，需要及时记录和管理应收款项的余额，以便及时催收和管理这些款项。用友应收款期初余额表可以帮助公司记录和管理这些数据，确保账务准确无误。

用友应收款转账怎么取消

如果您已经在用友应收款中添加了一笔转账，但是想要取消，可以按照以下步骤操作：

1.登录用友应收款系统，进入“应款”功能页面。

2.在页面上方找到“收款”标签，然后点击“收款记录”菜单。

3.在收款记录列表中找到想要取消的转账记录，然后点击该记录右侧的“撤销”按钮。

4.系统将提示您确认撤销该笔转账，如果确认，可以点击“确定”按钮完成操作。

5.完成操作后，相应的转账记录将被取消，并且该笔款项将恢复到原始状态，您可以重新进行收款操作。

需要注意的是，一旦您确认撤销转账，该笔款项将无法再次被收取，因此在进行操作之前，请仔细确认您的选择。

用友应收怎么取消

取消用友应收的方式如下：

1. 找到需要取消的应收单据，可以在“应收管理”模块中查找。

2. 点击需要取消的应收单据，在弹出的窗口中选择“作废”或“删除”。

3. 如果选择“作废”，则需要填写作废原因并保存；如果选择“删除”，则直接删除该单据。

4. 完成上述步骤后，该应收单据将被取消。

需要注意的是，如果该应收单据已经关联了其他单据（比如销售出库单），则需要先取消关联单据后才能进行作废或删除操作。